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铜陵新利游戏娱乐 2018年部门预算情况

2018-02-11 00:00 来源:
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铜陵新利游戏娱乐 2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

根据中共铜陵市委、铜陵市人民政府《关于实施铜陵市人民政府职能转变和机构改革方案的通知》([2015]3)文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻防震减灾法律法规并监督检查;2、制定防震减灾规划、计划逐步实施;3、负责地震监测预报工作体系建设;4、会同有关部门建立震害预防体系;5、会同有关部门建立地震应急求援工作体系;6、推进地震科学技术现代化;7、负责地震行政复议、行政诉讼工作;8、承担市防震减灾工作委员会工作。

下属事业单位地震台主要职责是:1、负责具体的地震监测预报工作,确保地震监测预报工作高速、有效运转,为市内外提供准确的地震监测数据;2、负责地震现场地震测报工作,负责市地震宏观点的管理和宏观点异常信息的统计上报工作;3、负责地震科普知识的宣传及普及工作;4、负责地震监测设施、监测仪器的维护及保养工作;5、承担震害预测和地震初源的测试工作。

下属事业单位铜陵市地震信息中心主要职责是:1、保障地震应急指挥信息畅通;2、综合处理地震信息;3、依法开展地震专题研究和培训;4、指导开展地震网络技术工作;5、负责所辖地区的地震科普工作。

二、部门预算单位构成

新利游戏娱乐2018年度部门预算包括局本级和局属事业单位预算,与2017年相同。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵新利游戏娱乐 本级

参公管理事业单位

2

铜陵市地震台

公益一类事业单位

3

铜陵市地震信息中心

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

1、强化地震监测预报基础工作,保证地震观测数据的连续、及时、准确、可靠。

2、强化群测群防网点工作,充分发挥其在捕捉、收集地震宏观异常信息和短临预报中的作用。

3、依法做好建设工程抗震设防行政审批和行政服务工作,为城乡发展和工程建设提供可靠的地震安全服务。

4、科学、有效地开展防震减灾知识"进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭"等多种形式的宣传教育活动;实现国家级防震减灾科普教育基地免费常态化开放。

5、创建防震减灾市级、省级、国家级科普示范学校、地震安全示范社区工作机制。

6、牵头组织皖南地震应急协作区6单位参加省及外地市地震系统举办的地震应急救援培训;组织开展学校、社区等各类地震应急演练、培训工作,有效提升人民群众的地震应急救援及自救互救能力。

第二部分新利游戏娱乐2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计270.95万元,支出总计270.95万元。与2017年相比,收入、支出总计减少43.15万元,降低13.74%,主要原因:一是局本级和下属事业单位退休费转至社会保障统筹发放;二是局本级和下属事业单位职工统筹缴交基本养老保险;三是2018年没有申报项目预算等。

2018年收入预算情况

本年收入合计270.95万元,其中:财政拨款收入270.95万元,占100.0%

三、2018年支出预算情况

本年支出合计270.95万元,其中:基本支出270.95万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计270.95万元,财政拨款支出总计270.95万元。与2017年相比,收入支出总计减少43.15万元,降低13.74%,主要原因:

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款270.95万元,占本年支出的100%,2017年相比,一般公共预算财政拨款减少43.15万元,降低13.74%。主要原因:一是局本级和属事业单位退休费转至社会保障统筹发放,较上年预算减少43.48万元;二是局本级和属事业单位职工统筹缴交基本养老保险,较上年预算增加19.44万元;三是2018年没有申报项目预算等。具体情况如下:

1"社会保障和就业"2018年财政拨款预算20.57万元,主要是用于机关及所属全额拨款事业单位职工基本养老缴费支出等。

2"医疗卫生"2018年财政拨款预算6.53万元,其中:"行政事业单位医疗"预算5.25万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;"事业单位医疗"预算1.28万元,主要用于下属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3"国土海洋气象等支出"2018年财政拨款预算226.18万元。其中:"地震监测"预算46.6万元,"其他地震事务支出"预算3万元,主要用于地震监测台网正常运转的基本支出;"一般行政管理事务"预算77.6万元,主要用于完善群测群防网络、灾害预防等事务方面的支出;"行政运行"预算98.98万元,主要用于本级和下属事业单位正常运转的基本支出。

4"住房保障支出"2018年财政拨款预算17.67万元,其中:"住房公积金"预算11.78万元,"提租补贴"预算5.89万元,主要用于局机关及下属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出270.95万元,其中:人员经费153.54万元,主要包括工资福利支出及个人和家庭补助支出;公用经费117.41万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

2018年预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

地震局2018年本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算102.71万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况

地震局2018年政府采购预算总额10.4万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算0.4万元。

3、国有资产占用使用情况

地震局下属事业单位现有车辆1辆,为地震流动监测专业技术用车。2018年预算没有安排公务用车购置费。

4、绩效目标情况

地震局2018年没有绩效目标项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费;机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分地震局2018年部门预算表

1、地震局2018年部门收支预算总表

2018年部门收支预算总表
部门:新利游戏娱乐

单位:万元
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 270.95 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
事业收入
五、教育支出
经营收入
六、科学技术支出
上级补助收入
七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出 20.57
其他
九、医疗卫生与计划生育支出 6.53


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探电力信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出 226.18


十九、住房保障支出 17.67


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出




本年收入合计 270.95 本年支出合计 270.95


2、地震局2018年部门收入预算总表

2018年部门收入预算总表
部门:新利游戏娱乐








单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
208 社会保障和就业支出 20.57
20.57







20805 行政事业单位离退休 20.57
20.57







2080501 归口管理的行政单位离退休 0.81
0.81







2080502 事业单位离退休 0.32
0.32







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 19.44
19.44







210 医疗卫生与计划生育支出 6.53
6.53







21011 医疗保障 6.53
6.53







2101101 行政单位医疗 5.04
5.04







2101102 事业单位医疗 1.28
1.28







2101103 公务员医疗补助 0.21
0.21







220 国土海洋气象等事务支出 226.18
226.18







22004 地震事务 226.18
226.18







2200401 行政运行 98.98
98.98







2200402 一般行政管理事务 77.6
77.6







2200404 地震监测 46.6
46.6







2200499 其他地震事务支出 3
3







221 住房保障支出 17.67
17.67







22102 住房改革支出 17.67
17.67







2210201 住房公积金 11.78
11.78







2210202 提租补贴 5.89
5.89




















合计 270.95
270.95







注:本表反映部门各项收入预算情况。










3、地震局2018年部门支出预算总表

2018年部门支出预算总表
部门:新利游戏娱乐


单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 20.57 20.57
20805 行政事业单位离退休 20.57 20.57
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.81 0.81
2080502 事业单位离退休 0.32 0.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 19.44
210 医疗卫生与计划生育支出 6.53 6.53
21011 医疗保障 6.53 6.53
2101101 行政单位医疗 5.04 5.04
2101102 事业单位医疗 1.28 1.28
2101103 公务员医疗补助 0.21 0.21
220 国土海洋气象等事务支出 226.18 226.18
22004 地震事务 226.18 226.18
2200401 行政运行 98.98 98.98
2200402 一般行政管理事务 77.6 77.6
2200404 地震监测 46.6 46.6
2200499 其他地震事务支出 3 3
221 住房保障支出 17.67 17.67
22102 住房改革支出 17.67 17.67
2210201 住房公积金 11.78 11.78
2210202 提租补贴 5.89 5.89





合计
270.95 270.95









注:本表反映部门本年各项支出预算情况。



4、地震局2018年部门财政拨款收支预算总表


2018年部门财政拨款收支预算总表
部门:新利游戏娱乐



单位:万元
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转
一、本年支出


政府性基金预算拨款
(一)一般公共服务支出




(二)外交支出


二、本年收入 270.95 (三)国防支出


(一)一般公共预算拨款 270.95 (四)公共安全支出


经常收入预算拨款
(五)教育支出


国库管理非税收入
(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出 20.57 20.57


(九)医疗卫生与计划生育支出 6.53 6.53


(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探电力信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)国土海洋气象等支出 226.18 226.18


(十九)住房保障支出 17.67 17.67


(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国债还本付息支出




(二十二)其他支出










二、结转下年








收入总计 270.95 支出总计 270.95 270.95
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。




5、地震局2018年部门一般公共预算支出预算表


2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:新利游戏娱乐


单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 20.57 20.57
20805 行政事业单位离退休 20.57 20.57
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.81 0.81
2080502 事业单位离退休 0.32 0.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 19.44
210 医疗卫生与计划生育支出 6.53 6.53
21011 医疗保障 6.53 6.53
2101101 行政单位医疗 5.04 5.04
2101102 事业单位医疗 1.28 1.28
2101103 公务员医疗补助 0.21 0.21
220 国土海洋气象等事务支出 226.18 226.18
22004 地震事务 226.18 226.18
2200401 行政运行 98.98 98.98
2200402 一般行政管理事务 77.6 77.6
2200404 地震监测 46.6 46.6
2200499 其他地震事务支出 3 3
221 住房保障支出 17.67 17.67
22102 住房改革支出 17.67 17.67
2210201 住房公积金 11.78 11.78
2210202 提租补贴 5.89 5.89





合计 270.95 270.95
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


6、地震局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

地震局2018年部门一般公共预算基本支出预算表


单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 146.42
30101 基本工资 97.22
30102 津贴补贴 0.99
30103 奖金 4.28
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.44
30110 职工基本医疗保险缴费 6.32
30111 公务员医疗补助缴费 0.21
30112 职工生育险 0.49
30112 工伤保险 0.49
30112 失业保险 0.18
30113 住房公积金 11.78
30199 编外聘用人员经费 5.02
302 商品和服务支出 102.71
30201 办公费 2.37
30102 印刷费 1.9
30205 水费 0.7
30206 电费 11.8
30207 邮电费 7.7
30209 物业管理费 10.8
30211 差旅费 7.3
30213 维修(护) 12.2
30216 培训费 2.46
30217 公务接待费 3.3
30218 专用材料费 2.8
30226 劳务费 4
30227 委托业务费 20
30228 工会经费 1.94
30229 福利费 0.06
30231 公务车辆保险费 0.4
30231 公务车辆燃修费 1.88
30239 其他交通费 11.1
303 对个人和家庭的补助 7.12
30302 退休其它 1.13
30399 提租补贴 5.89
30399 其他对个人和家庭补助 0.1
309 资本性支出(基本建设) 10
30902 办公设备购置 10
399 其他支出 4.7
39999 其他支出 4.7
合计 270.95
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


7、地震局2018年部门政府性基金预算收支预算表

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:新利游戏娱乐




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出








































































合计



注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据"。


8、地震局2018年国有资本经营预算收支预算表

2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门:新利游戏娱乐




单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本预算财政拨款收入 国有资本经营财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出








































































合计



注:本单位没有国有资本经营收支预算拨款收入,也没有使用国有资本经营收支预算安排的支出,故本表无数据"。



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